贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算
贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市中醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市中醫(yī)院 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市中醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市中醫(yī)院創(chuàng)建于1954年，是中醫(yī)特色顯著、西醫(yī)功能齊全、中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢明顯的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是江西中醫(yī)藥大學(xué)附屬贛州中醫(yī)院，廣東省中醫(yī)院合作醫(yī)院，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院技術(shù)合作醫(yī)院，國家中醫(yī)預(yù)防保健及康復(fù)能力建設(shè)項目單位，國家中醫(yī)治未病服務(wù)能力建設(shè)扶優(yōu)單位。榮獲“江西省示范中醫(yī)醫(yī)院”、贛州市“十佳醫(yī)院”、“市級群眾滿意醫(yī)院”等榮譽(yù)稱號。醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略是強(qiáng)中醫(yī)，納西醫(yī)，立足贛南，輻射周邊，建設(shè)贛粵閩湘四省邊際區(qū)域中醫(yī)名院。醫(yī)院的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為中醫(yī)診療與護(hù)理，中醫(yī)教學(xué)、研究、人員培訓(xùn)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、機(jī)構(gòu)情況。納入2021年部門決算匯編范圍的獨立核算部門共1個，報表類型為單戶表，部門性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)部門，按預(yù)算級次劃分屬二級預(yù)算部門，主管部門為贛州市衛(wèi)生健康委員會。
2、人員情況。本單位2021年實有人數(shù)711人，其中在職人員502人，其中差額補(bǔ)助編制人員213人，編制備案人員249人；離休人員0人；退休人員209人；年末其他人員0人。
第二部分 贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年贛州市中醫(yī)院收入預(yù)算總額為2502.93萬元,較上年預(yù)算安排減少899.10萬元,主要因為是專項資金執(zhí)行力度增強(qiáng)，上年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)下降37.18%，收入預(yù)算同步下降。其中：財政撥款收入983.96萬元，教育收費資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1518.97萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年贛州市中醫(yī)院支出預(yù)算總額為2502.93萬元,較上年預(yù)算安排減少899.10萬元,主要因為是專項資金執(zhí)行力度增強(qiáng)，上年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)下降37.18%，支出預(yù)算同比下降。
按支出項目劃分：基本支出983.96萬元，項目支出1518.97萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出29.50萬元，社會保障和就業(yè)支出135.72萬元，衛(wèi)生健康支出2337.71萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年贛州市中醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算總額為2502.93萬元，其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出29.50萬元，社會保障和就業(yè)支出135.72萬元，衛(wèi)生健康支出2337.71萬元。
(四)政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
(六)政府采購情況
2021年政府采購總額13662.30萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算7459.90萬元, 政府采購工程預(yù)算4460.00萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算1742.40萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備6臺。
（八）項目情況說明（部門本級）
無項目支出。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年贛州市中醫(yī)院"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排39萬元，其中：
因公出國14萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：醫(yī)院嚴(yán)格控制三公經(jīng)費增長，三公經(jīng)費預(yù)算只減不增。
公務(wù)接待25萬元,比上年減少0.50萬元，主要原因是：醫(yī)院嚴(yán)格控制三公經(jīng)費增長，三公經(jīng)費預(yù)算只減不增。
公務(wù)用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）中醫(yī)（民族）醫(yī)院衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
（四）“三公”經(jīng)費支出：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
